平成２０年度
当初予算概要
福島県 塙町
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平成２０年度予算の概要
１．概要
平成２０年度一般会計、特別会計予算案の合計は、77億7,393万5千円で前年度より8億1,151万3千円、率にして9.5％の減となっています。このうち、一般会計から特別会計への繰出金5億6,073万2千円を除いた総予算額は72億1,320万3千円となり前年度より7億7,534万8千円、率にして9.7％減となります。
一般会計の歳入歳出予算額は、48億2,600万円で前年度に比べ額にして3億7,600万円の増、率にして8.4％の増で６年ぶりに前年度予算額を上回りました。昨年より特別会計を設けた老人ホーム米山荘特別会計の事業勘定分を合わせると、49億4,058万円となり平成１６年度の当初予算水準並みとなります。
特別会計では、老人保健特別会計は、後期高齢医療制度の導入に伴い、前年度末の給付費分のみを計上し、前年度に比べ90.6％減の1億447万6千円、国民健康保険特別会計は、７５歳以上が後期高齢者医療へと移行することにより前年度に比べ6.7％減の11億5,636万9千円、簡易水道特別会計は上水道への統合のための策定経費等により、前年度に比べ10.5％増の2億3,181万6千円、農業集落排水処理事業特別会計は川上地区の処理場建設が後半となり、前年度に比べ35.8％減の2億6,563万6千円、公共下水道事業特別会計は、認可区域の事業が最終段階となり前年度に比べ26.5％減の2億5,265万5千円、介護保険特別会計は、包括支援事業の委託を見込み前年度に比べ3.0％増の6億4,493万9千円、第三期南原住宅団地用地取得造成事業特別会計は、残り３区画の売り払い収入等を見込み前年度に比べ24.1％減の2,573万3千円、後期高齢者医療特別会計は１億223万1千円で新たな会計を設けました。
歳入歳出予算総覧
２．一般会計歳入歳出予算
（歳入）
平成２０年度予算の一般財源は前年度に引き続き決算見込みベースでの額を計上しており、一般財源の総額は前年度に比べ1.7％増の36億8,246万円となりました。
町税は、町民税、たばこ税の減により2.5％減の8億5,185万8千円の見込みとなり、地方譲与税は暫定税率の延長問題が不確定ですが、前年と同額の8,200万円を計上しています。
地方交付税は、普通交付税に地方再生対策費が創設されたことにより前年度に比べ2.3％増の21億5,000万円、特別交付税は前年度同額7,000万円、合計22億2,000万円の見込み、歳入全体に占める割合は46.0％となります。分担金負担金は教育費分担金が増となり2.4％増の1,871万3千円、使用料及び手数料は住宅、教育使用料の減により0.8％減の6,624万5千円、国庫支出金は、道路整備事業国庫補助金の増加により48.0％増の2億9,947万円、県支出金は農業費補助金、林業費交付金の増により33.3％増の3億3,562万9千円、繰入金は、財政調整基金の繰入れが前年度に比べ29.2％増の1億5,500万円、減債基金繰入れが前年度に比べ50％減の2,000万円、このほか公共施設整備等基金から4,000万円の繰入れなどにより前年度に比べ、11.9％増の2億3,334万1千円、町債は、農業費の県営事業分が前年度に比べ650万円の増、林業費の県営事業分が1,250万円の増、道路整備事業分が9,750万円の増、公営住宅事業分13,300万円の増等により前年度に比べ41.6％増の4億2,680万円となっています。
一般会計当初予算規模の推移
（歳出）
（１）性質別予算
性質別の予算は、人件費が退職者等により前年度に比べ2,089万4千円、率にして2.1％減の9億5,901万5千円、物件費が選挙費の減により1,033万3千円、1.7％減の6億714万8千円、維持補修費が総務費、商工費、道路維持費、教育費などの増により3,193万6千円、80.2％増の7,173万4千円、扶助費が老人保護措置費等の増により833万4千円、2.9％増の2億9,617万2千円、補助費等が、後期高齢者医療制度の広域連合への負担金、農業振興費、林業振興費の交付金の増などにより2億1,598万8千円、34.1％増の8億4,878万円。公債費が3,933万7千円、4.8％減の7億8,517万円となっています。
投資的経費は前年度に比べ上石井台宿線の橋梁上部工の増等により1億8,934万3千円、44.0％増の6億1,923万5千円となりました。
性質別予算の推移
（単位：千円 ％）
（２）目的別予算
目的別の予算は、総務費が財政調整基金積立金の増により7.2％増の7億1,278万4千円、民生費は後期高齢者医療の広域連合負担金の増により7.4％増の8億2,147万7千円、農林水産業費が県営農道、林道整備事業負担金、農業、林業振興費交付金の増により25.3％増の4億7,816万9千円、土木費が道路改良費の増により55.0％増の6億1,504万4千円となっています。
目的別予算の推移 （単位：千円 ％）
３．主な基金の残高
基金の総額は、平成１９年度に林間工業団地の土地購入に財政調整基金を充当したため、基金総額は大きく減少し、２０年度においても予算規模の増加により基金総額は減となる見込みです。
（単位：千円）
４．町債の残高
一般会計の町債残高は、２０年度末見込額88億6,752万8千円で１９年度末見込額より1億1,150万4千円減となっています。このうち、全額交付税に算定される臨時財政対策債分を除くと72億5,154万6千円となります。一方、簡易水道特別会計、農業集落排水処理事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の町債残高は、前年度見込額に比べ2,144万6千円増の39億1,301万3千円となっています。
全体の町債残高は１５年度まで増加してきましたが、１６年以降５年連続で前年度を下回る見込みです。
（単位：千円）
（主な新規事業等）
平成２０年度における主な新規事業は、税源移譲に伴う所得変動に係る町県民税減額還付に1,502万3千円、町長選挙に308万1千円、後期高齢者医療制度の開始により広域連合への負担金及び繰出金が1億4,140万7千円、戦略的産地づくり総合支援事業に4,837万3千円、新規作物奨励事業に310万円、自然公園管理事業に751万6千円、地域住宅計画推進事業に2,975万7千円、消防施設整備事業に1,743万3千円、公民館大蕨分館建設事業に2,670万円などとなっています。
このほか、既存事業の見直し、拡充分として路線バス等維持事業に2,182万5千円、母子保健事業に923万6千円、強い林業・木材産業作り交付金に、5,686万2千円、中学校整備事業の中学校改築実施設計委託に3,500万円を計上しています。
主な新規事業等一覧 （区分のうち「新」は新規事業 「増」は拡充事業をいう。）
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区分 |
事業名 |
当初予算額（千円） |
財源内訳（千円） |
主たる事業内容 |
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国県支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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新 |
女性議会開催事業 |
150 |
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150 |
需用費、会議録等 |
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増 |
行政改革推進事業 |
360 |
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360 |
委員報酬 １２名 |
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増 |
職員研修事業 |
2,670 |
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2,670 |
職員の資質向上のため積極的に研修参加させるための旅費800千円 |
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新 |
行政評価導入指導事業 |
2,925 |
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2,925 |
行政評価導入指導委託料2,925千円 |
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新 |
公用車購入 |
4,700 |
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4,700 |
小型乗用公用車１台、小型貨物公用車１台、3,700千円 |
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新 |
選挙事業 |
3,081 |
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3,081 |
町長選挙 3,081千円 |
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新 |
広報費 |
3,000 |
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3,000 |
町政要覧 3,000千円 |
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新 |
農村勤労福祉会館費 |
5,009 |
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5,009 |
屋根塗装工事 5,009千円 |
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新 |
財政管理費 |
1,000 |
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1,000 |
地方公営企業等金融機構出資金 1,000千円 |
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増 |
路線バス等維持事業 |
21,825 |
12,984 |
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8,841 |
市町村生活バス補助金（代替バス）19,477千円 |
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新 |
防災 |
4,474 |
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4,474 |
地域防災計画策定業務委託料3,500千円他 |
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新 |
税務総務費 |
15,023 |
7,139 |
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7,884 |
税源移譲に伴う所得変動に係る町県民税減額還付15,023千円 |
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新 |
老人医療事業 |
141,407 |
15,795 |
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125,612 |
後期高齢者医療広域連合負担金 110,277千円 |
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増 |
障がい者支援事業 |
102,855 |
74,068 |
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28,787 |
介護給付費等 知的障がい者 46,968千円 身体障がい者 23,772千円 児童 12,840千円 |
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増 |
母子保健事業 |
9,236 |
680 |
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8,556 |
健診等謝金 2,106千円 |
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新 |
総合検診事業 |
47,703 |
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13,836 |
33,867 |
集団検診等 がん検診等委託料 12,073千円 肝炎ウィルス検診 137千円 生活機能評価 1,953千円ほか |
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新 |
戦略的産地づくり総合支援事業 |
48,373 |
48,373 |
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0 |
パイプハウス導入(イチゴ) 19棟、防除機、保冷庫等 1棟、防除機、保冷庫等 4棟 |
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新 |
新規作物生産奨励事業 |
3,100 |
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3,100 |
ダリアの切花等の新規作物奨励補助 2,100千円 |
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増 |
強い林業・木材産業づくり交付金 |
56,862 |
56,862 |
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0 |
地場産業強化のための交付金 |
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新 |
治山事業 |
5,300 |
3,440 |
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1,860 |
台宿字下川原地区 山腹工 Ａ＝0.0１ｈａ |
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新 |
自然公園管理事業 |
7,516 |
5,000 |
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5 |
2,511 |
森林環境交付金事業により羽黒山の里山整備事業 |
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増 |
町道整備事業(上石井台宿線) |
304,087 |
151,250 |
134,500 |
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18,337 |
橋梁上部工、土地購入及び補償
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新 |
地域住宅計画推進事業 |
29,757 |
12,123 |
13,300 |
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4,334 |
町営住宅火災警報器取り付け、下水道接続工事、駐車場整備事業 |
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新 |
消防施設整備事業 |
17,433 |
6,028 |
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11,405 |
防火水槽設置 5,000千円 |
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新 |
教育施設適正配置事業 |
200 |
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200 |
教育施設適正配置研究協議会委員謝金 200千円 |
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増 |
中学校整備事業 |
36,000 |
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|
36,000 |
塙中学校維持修繕工事等 1,000千円 |
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新 |
公民館建設事業 |
26,700 |
|
26,700 |
|
0 |
公民館大蕨分館建築工事 木造平屋建 |
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新 |
図書館維持整備事業 |
1,700 |
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1,700 |
トップライト防水工事等 |
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新 |
給食センター維持整備事業 |
2,100 |
|
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2,100 |
蒸気配管工事等 2,100千円 |
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新 |
海洋センター維持整備事業 |
4,200 |
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4,200 |
プールサイド防水工事等 |
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新 |
簡易水道施設整備事業 |
10,185 |
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10,185 |
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塙町水道統合事業基本計画策定業務委託 10,185千円 |