平成２１年度
当初予算概要
福島県 塙町
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平成２１年度予算の概要
１．概要
平成２１年度一般会計、特別会計予算案の合計は、79億570万8千円で前年度より1億3,177万3千円、率にして1.7％の増となっています。このうち、一般会計から特別会計等への繰出金6億332万3千円を除いた総予算額は73億238万5千円となり前年度より8,918万2千円、率にして1.2％増となります。
一般会計の歳入歳出予算額は、49億5,300万円で前年度に比べ額にして1億2,700万円の増、率にして2.6％の増で前年度予算額を上回りました。特別会計の老人ホーム米山荘特別会計の老人ホーム米山荘事業勘定分を合わせた普通会計としては、50億7,075万6千円となり前年度より１億3,017万６千円、率にして2.6％の増となります。
特別会計では、老人保健特別会計は、後期高齢医療制度の導入に伴い、精算見込みの給付費のみの計上で、前年度に比べ98.8％減の123万6千円、国民健康保険特別会計は、老人保健拠出金が大幅な増となり前年度に比べ10.1％増の12億7,357万7千円、簡易水道特別会計は、簡易水道から上水道への統合のため、企業会計移行の策定経費等により、前年度に比べ3.0％増の2億3,864万4千円、農業集落排水処理事業特別会計は川上地区の処理場建設が終了したことにより、前年度に比べ18.1％減の2億1,759万5千円、公共下水道事業特別会計は、認可区域の事業が終了となり前年度に比べ29.7％減の1億7,773万3千円、介護保険特別会計は、保険給付費、地域支援事業費が伸び前年度に比べ17.3％増の7億5,672万7千円、後期高齢者医療特別会計は平成２０年度より設けられ、現在までの実績を勘案し広域連合納付金が減となり7.4％減の9,468万8千円となります。
歳入歳出予算総覧
２．一般会計歳入歳出予算
（歳入）
平成２１年度予算の一般財源は建設前年度に引き続き決算見込みベースでの額を計上しており、一般財源の総額は前年度に比べ1.7％減の36億1,894万8千円となりました。
町税は、昨年からの世界的な景気悪化の状況による町民税の減、評価替えによる固定資産税の減、タスポ導入に伴うたばこ税の減などにより2.8％減の8億2,786万9千円の見込みとなり、地方譲与税は道路特定財源の一般財源化に伴い使途制限が廃止されることとなっており、地方道路譲与税が地方揮発油譲与税と名称が改められ、自動車重量譲与税は自動車取得税と同様に時限的な減免措置を講じることとしていることから減収が見込まれるため、前年より7.3％減の7,600万円を計上しています。
地方交付税は、普通交付税に地域雇用創出推進費が創設になったことなどにより、前年度に比べ2.3％増の22億円、特別交付税は前年度同額7,000万円、合計22億7,000万円を見込み、歳入全体に占める割合は45.8％となります。分担金負担金は民生費分担金が増となり16.2％増の2,174万1千円、使用料及び手数料は前年並みで、0.2％増の6,637万2千円、国庫支出金は、民生費国庫負担金が増加し、2.1％増の3億564万5千円、県支出金は農業費補助金、林業費交付金の減により19.5％減の2億7,010万1千円、繰入金は、財政調整基金の繰入れが前年度に比べ97.4％減の400万円、中学校整備事業へ充当のため公有施設等整備基金が57.1％増の１億1,000万円を計上し他会計繰入金を除く基金繰入金は前年度に比べ、40.4％減の1億3,325万円、町債は、農業費、林業費の県営事業分が5,500万円の増、道路整備事業分が１億1,200万円の減、中学校整備事業分が2億2,120万円の増等により前年度に比べ59.8％増の6億8,200万円となっています。
歳入予算款別（当初）の推移
一般会計当初予算規模の推移
（歳出）
（１）性質別予算
性質別の予算は、人件費が退職者等により前年度に比べ1,488万2千円、率にして1.6％減の9億4,413万3千円、物件費が住民税システム改修、林業費の給水施設整備、労働費の緊急雇用対策事業等により6,029万9千円、9.9％増の6億6,744万7千円、維持補修費が総務費、商工費などで612万円、8.5％減の6,561万4千円、扶助費が障がい者支援事業等で3,245万3千円、11.0％増の3億2,862万5千円、補助費等が、農業振興費、林業振興費の交付金などにより1億1,280万2千円、13.3％減の7億3,597万8千円。公債費が1億463万9千円、13.3％減の6億8,053万1千円となっています。
投資的経費は前年度に比べ中学校整備事業の増等により2億3,051万2千円、37.2％増の8億4,974万7千円となりました。
性質別予算の推移
（単位：千円 ％）
（２）目的別予算
目的別の予算は、民生費が扶助費、繰出金等の増により2.1％増の8億3,865万2千円、労働費が緊急雇用対策事業の増により415.5％増の1,341万４千円、土木費が上石井台宿線の橋梁完成により35.8％減の3億9,460万4千円、教育費が中学校整備事業の増により77.1％増の10億4,604万円となっています。
目的別予算の推移 （単位：千円 ％）
３．主な基金の残高
基金の総額は、中学校整備事業に公有施設等整備基金から充当したため、基金総額は減少しています。平成２０年度に国の地域活性化・生活対策緊急交付金事業により、単独事業等を前倒しで実施したため、平成２１年度での財政調整基金からの繰入は400万円のみとなり、財政調整基金残高は予算総額の１割を超える額を確保しています。今後は公共施設整備等での予算規模の増加が見込まれるため基金総額は減少すると見込んでいます。
（単位：千円）
４．町債の残高
一般会計の町債残高は、２１年度末見込額49億7,221万2千円で２０年度末見込額より8,329万5千円の増となっています。このうち、全額交付税に算定される臨時財政対策債分を除くと31億363万円となります。一方、簡易水道特別会計、農業集落排水処理事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の町債残高は、前年度見込額に比べ6,045万8千円減の38億4,425万8千円となっています。
全体の町債残高は１６年以降５年連続で前年度を下回ってきましたが、中学校整備事業に係る起債により増となる見込みです。
（単位：千円）
（主な新規事業等）
平成２１年度における主な新規事業は、中学校３年生までの子供に対する医療費助成に2,980万円、ふるさと林道整備事業に2,475万円、湯岐地区の給水施設整備事業に4,215万円、消防施設整備事業に2,484万2千円、中学校整備事業に5億604万3千円、海洋センター整備事業に1,282万9千円、介護保険特別会計で一人暮らしの高齢者への配食サービス事業に229万4千円などとなっています。
このほか、既存事業の見直し、拡充分として路線バス等維持事業に2,484万2千円、障がい者支援事業に1億2,453万5千円、非常備消防に、3,613万8千円を計上しています。
主な新規事業等一覧 （区分のうち「新」は新規事業 「増」は拡充事業をいう。）
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区分 |
事業名 |
当初予算額（千円） |
財源内訳（千円） |
主たる事業内容 |
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国県支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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新 |
常任委員視察研修 |
1,245 |
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1,245 |
研修旅費（２年に１度） |
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新 |
議会報告会 |
21 |
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21 |
食料費(お茶代等) |
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新 |
公用車購入 |
4,700 |
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4,700 |
小型乗用公用車１台、1,700千円 |
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新 |
選挙事業 |
3,727 |
3,375 |
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352 |
衆議院議員選挙 3,727千円 |
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新 |
長期総合計画策定費 |
8,569 |
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8,569 |
委員報酬 180千円、分科会報償費 730千円 |
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増 |
市町村生活バス維持事業 |
22,258 |
3,709 |
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18,549 |
市町村生活バス補助金（代替バス） |
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新 |
コミュニティ助成事業 |
4,500 |
4,500 |
|
|
0 |
塙４区祭り助成 2,300千円 |
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新 |
住環境整備事業 |
1,000 |
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|
1,000 |
地域コミュニティの再生事業 |
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新 |
町民号 |
1,598 |
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1,598 |
水郡線活性化、町民観劇事業 |
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新 |
防災 |
6,000 |
2,800 |
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3,200 |
ハザードマップ策定業務委託料 6,000千円他 |
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増 |
障がい者支援事業 |
124,535 |
91,157 |
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33,378 |
居宅介護、施設入所支援、共同生活援助、就労支援、通所等扶助費 120,962千円 |
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新 |
こども医療費助成事業 |
29,800 |
4,782 |
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25,018 |
中学３年までの医療費助成 |
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新 |
雇用対策事業 |
10,812 |
10,812 |
|
|
0 |
緊急雇用創出基金事業委託料 6,457千円 |
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新 |
ふるさと農道整備事業 |
9,200 |
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9,200 |
|
0 |
県営事業負担金（負担率 2/10） 事業費 46,000千円 |
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新 |
治山事業 |
5,381 |
3,563 |
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1,818 |
田野作地区、西河内地区 |
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新 |
給水施設整備事業 |
42,150 |
31,600 |
8,400 |
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2,150 |
湯岐地区30戸 給水施設 |
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増 |
自然公園管理事業 |
4,488 |
2,149 |
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10 |
2,329 |
森林環境交付金事業により羽黒山の里山整備事業 苗木2,150千円 補助金 110千円 |
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増 |
町道整備事業 （台宿関沢線） |
20,000 |
12,545 |
7,000 |
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455 |
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新 |
橋梁維持事業 |
1,000 |
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|
1,000 |
橋梁点検業務委託料（2年間のうち1年目） |
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新 |
河川環境維持事業 |
6,421 |
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6,421 |
大森沢整備工事 4,400千円 |
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新 |
公園整備事業 |
2,176 |
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2,176 |
大町公園遊具改修工事 1,500千円 |
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新 |
消防施設整備事業 |
24,842 |
5,829 |
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9,000 |
10,013 |
消防屯所新築工事 9,000千円、防火水槽設置 5,000千円 |
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増 |
非常備消防事業 |
36,138 |
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615 |
35,523 |
消防団員の活動服等 6,601千円 |
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新 |
教育委員会点検評価事業 |
50 |
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50 |
教育委員会点検評価委員謝金 50千円 |
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新 |
小学校教育振興費 |
5,659 |
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5,659 |
特別支援教育支援員賃金 4,504千円 |
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増 |
中学校整備事業 |
506,043 |
142,079 |
247,900 |
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116,064 |
塙中学校改築工事管理業務委託料 10,733千円 |
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増 |
連携型による中高教育推進事業 |
476 |
|
|
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476 |
塙中学校と塙工業高等学校の交流を通じ計画的継続的教育を行う。 |
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新 |
公民館事業 |
711 |
316 |
|
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395 |
子ども教室 講師謝金 711千円 |
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新 |
文化財保護事業 |
814 |
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814 |
向ヶ丘公園柵修繕工事 630千円他 |
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増 |
保健体育事業 |
9,580 |
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|
9,580 |
町営グランド地質調査委託 4,263千円 |
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新 |
図書館維持整備事業 |
1,000 |
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|
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1,000 |
事務スペース屋上防水工事 600千円他 |
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新 |
給食センター維持整備事業 |
4,900 |
|
|
|
4,900 |
調理用フライヤー購入 4,900千円 |
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新 |
海洋センター維持整備事業 |
12,829 |
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|
4,398 |
8,431 |
プール函体防水工事 5,939千円 |
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新 |
簡易水道施設管理事業 |
11,008 |
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|
11,008 |
0 |
塙町水道固定資産調査評価業務委託 |
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増 |
簡易水道基幹改良事業（塙地区） |
45,788 |
17,151 |
23,000 |
2,637 |
3,000 |
板庭地内 橋梁添架 1箇所 |
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新 |
簡易水道施設整備事業（川上地区） |
4,300 |
|
|
4,300 |
0 |
堀ノ内地内 |
|
新 |
配食サービス事業 |
2,294 |
|
|
2,294 |
0 |
配食サービス業務委託料 2,190千円他 |