平成16年度予算の概要

１．概要

　平成16年度一般会計、特別会計予算の合計は、86億4千73万円で前年度より1億9千947万円、率にして2．4％の増となっている。このうち、一般会計からの繰出金5億1千859万5千円を除いた総予算額は81億2千213万5千円となった。

一般会計の歳入歳出予算額は、49億1千518万円で前年度比△0.6％で2年連続前年度予算額を下回った。さらに減税補てん債の借り換えにともなう予算額を差し引くと、前年度比△3.1％となる。

特別会計では、老人保健特別会計が9千457万4千円、国民健康保険特別会計が3千65万2千円、介護保険特別会計が4千222万1千円それぞれ増額となり、三会計の対前年度伸びは1億6千744万7千円、率にして6.7％の増となった。

２．一般会計歳入歳出予算

（歳入）

平成16年度予算の一般財源は決算見込みベースでの額を計上しており、これまで行っていた普通交付税歳入額の留保をしないなど、これまでの予算の考え方を修正している。このため、当初予算での前年度比較では地方交付税が前年度に比し2.2％の増となっているところである。

一方、平成１５年度予算現額（３月補正後）との比較においては、町税が△2千451万円

地方交付税が△1億3千484万3千円、臨時財政対策債が△1億6千80万円など、総額で△4億5千569万5千円　率にして△8.5％となっている。

このうち、一般財源については、総額37億7千94万5千円となり、前年度当初予算比△5千795万円であるが、前年度予算現額比は△3億7千53万2千円　△8.9％と大幅な減となった。

歳入予算額の推移

年　　　度	10	11	12	13	14	15	16	対前年度比
町税	862,678	866,576	830,524	833,293	833,943	800,143	775,629	△ 3.1
譲与税・交付金	228,781	244,669	276,294	272,934	232,922	229,883	247,161	7.5
地方交付税	2,663,319	2,771,601	2,791,867	2,765,552	2,613,559	2,367,843	2,233,000	△ 5.7
負担金・使用料	215,525	223,415	201,251	196,114	195,061	204,735	206,962	1.1
国県支出金	705,161	675,494	407,081	482,793	658,464	540,181	511,764	△ 5.3
繰入金	54,823	77,326	168,076	247,638	293,589	207,432	255,753	23.3
町債	727,300	366,500	328,200	819,037	733,800	763,300	547,100	△ 28.3
その他	285,313	315,355	309,892	299,555	342,546	257,978	138,431	△ 46.3
歳入合計	5,742,900	5,540,936	5,313,185	5,916,916	5,903,884	5,371,495	4,915,800	△ 8.5
臨時財政対策債				104,200	210,400	397,800	237,000	△ 40.4
交付税＋臨財債	2,663,319	2,771,601	2,791,867	2,869,752	2,823,959	2,765,643	2,470,000	△ 10.7
町債（臨財債を除く）	727,300	366,500	328,200	714,837	523,400	365,500	310,100	△ 15.2

平成１４年度までは最終予算額、１５年度は最終予算見込額、１６年度は当初予算額

（歳出）

　款別の歳出予算については、歳入の大幅な減にともない軒並み減少したが、東白衛生組合負担金のうちこれまでは補正で対応した普通交付税分の計上により衛生費が32.6％（当初比），13.0（現額比）増になったほか、平成７，８年度の減税補てん債の借換分1億2千210万円のため公債費が12.5％（当初比）、13.6％（現額比）増となっている。

歳出予算額の推移

	10	11	12	13	14	15	16	対前年度比
議会費	98,027	96,186	93,892	92,053	92,174	90,721	70,579	△ 22.2
総務費	829,208	859,300	970,915	1,295,350	991,474	960,315	695,884	△ 27.5
民生費	761,742	1,158,992	704,906	760,387	741,945	811,659	821,716	1.2
衛生費	416,671	531,734	490,909	503,466	479,141	460,411	520,271	13.0
労働費	10,094	10,623	17,188	17,701	23,082	19,028	9,518	△ 50.0
農林水産業費	687,486	488,245	590,761	730,599	1,052,610	575,094	506,353	△ 12.0
商工費	379,235	74,346	77,602	83,474	84,626	96,539	66,026	△ 31.6
土木費	559,716	409,591	413,318	395,270	439,992	532,121	397,462	△ 25.3
消防費	231,595	237,953	278,057	248,499	214,834	239,721	201,421	△ 16.0
教育費	657,637	664,985	637,188	622,087	645,342	653,250	576,493	△ 11.8
災害復旧費	258,951	194,293	103,379	199,126	109,134	3,938	150	△ 96.2
公債費	808,155	798,726	905,261	962,957	949,713	920,608	1,045,426	13.6
諸支出金	1	7,956	22,001	1	69,575	1	1	0.0
予備費	44,382	8,006	7,808	5,946	10,242	8,089	4,500	△ 44.4
歳　出　合　計	5,742,900	5,540,936	5,313,185	5,916,916	5,903,884	5,371,495	4,915,800	△ 8.5

平成１４年度までは最終予算額、１５年度は最終予算見込額、１６年度は当初予算額

３．町債の状況

年度	9	10	11	12	13	14	15	16
一般会計債残高	7,117,917	7,221,615	7,034,813	6,707,740	6,440,981	6,597,216	6,634,831	6,334,257
うち臨時財政対策債					104,200	314,600	712,400	949,400
公債費比率	12.5	12.2	13.4	15.3	15.2	15.0	14.8
起債制限比率	10.2	9.4	9.9	10.5	11.0	10.9	10.0
簡易水道債残高	822,127	821,380	927,708	1,039,328	1,123,203	1,171,556	1,161,936	1,161,455
農業集落排水事業債残高	636,677	768,501	880,889	973,621	1,036,573	1,052,131	1,021,018	1,002,615
公共下水道事業債残高		23,200	248,200	384,600	738,900	1,046,666	1,205,570	1,393,931
合計	8,576,721	8,834,696	9,091,610	9,105,289	9,339,657	9,867,569	10,023,355	9,892,258
対前年度比較	1,476,069	257,975	256,914	13,679	234,368	527,912	155,786	△ 131,097

平成１４年度までは決算額、１５，１６年度は決算見込額

３．基金の状況

年度	9	10	11	12	13	14	15	16
財政調整基金残高	150,431	200,511	322,930	393,372	462,470	468,003	523,106	323,427
減債基金残高	111,378	178,648	167,201	187,483	198,931	192,816	192,818	172,850
その他特定目的基金残高	398,265	360,247	435,344	420,161	333,212	381,716	466,359	448,565
基金合計残高	660,074	739,406	925,475	933,761	994,613	1,042,535	1,182,283	944,842
対前年度比較	3,562	79,332	186,069	8,286	60,852	47,922	139,748	△ 237,441

平成１４年度までは決算額、１５，１６年度は決算見込額